一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置

怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、康复部、教就部、残工委秘书处，2个下属事业单位：怀化市残疾人劳动就业服务中心、怀化市残疾人康复服务中心。

2.主要职能

怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2019年部门预算情况 

我单位2019年年初收入预算301.19万元，均为一般公共预算经费拨款。年初支出总预算301.19万元，其中：基本支出301.19万元（人员经费203.73万元，日常公用经费97.46万元）。 

2019年收入预算调整数2,555.0704万元，其中财政拨款收入调整预算数2,215.7853万元，年初结转与结余339.285万元。支出预算调整预算数2,555.0704万元，年初结转与结余调整预算数1,438.1962万元。 

2、2019年部门决算情况 

2019年度决算总收入2,215.79万元。2019年度决算总支出1,116.87万元，其中：基本支出401.87万元，占总支出的35.98%；项目支出715万元，占总支出的64.02%。2019年年末结转和结余1,438.20万元，其中财政拨款年末结转结1,275.70万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出401.87万元，其中：工资福利支出266.56万元，商品和服务支出94.50万元，对个人和家庭的补助支出37.91万元，其他资本性支出2.90万元。

“三公”经费支出3.77万元，其中：公务用车运行维护费2.56万元，公务接待费1.21万元。与2018年相比下降31.66%。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2019年专项项目到位资金主要为残疾人托养康复中心建设675.2万元，脑瘫儿童抢救性康复服务39.8万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2019年专项项目支出主要为残疾人托养康复中心建设675.2万元，脑瘫儿童抢救性康复服务39.8万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强对项目资金的财务管理，先后印发了《湖南省残疾人康复资金管理办法》、《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》、《湖南省残疾人辅助器具专项资金管理办法》、《湖南省贫困家庭无障碍改造资金管理办法》等管理办法，制定《湖南省残疾人扶助专项资金管理办法》，办公室作为预算执行的管理部门，按月梳理尚未支出的资金，对各部室资金使用情况进行监督、提醒和业务指导，要求加大资金支出力度，提高预算执行率。在资金使用过程中，严格监督审核，确保资金管理制度的有效执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

通过竞争和竞谈方式进行政府采购招投标。招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

在实施项目过程中，我单位严格按照项目管理制度及相关文件要求开展工作，建立健全管理制度，严格履行审批手续和公示制度，坚持公开、公平、公正原则，根据残疾人需求，采取个性化服务的方式，制定了项目实施方案，通过实地考察、电话回访、各市县区残联自查等方式督促工作的落实。

四、资产管理情况

为了规范固定资产管理，实现固定资产优化配置，提高资产的使用效益 ，我单位制定了《固定资产管理制度》，严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行固定资产配置和处置。固定资产的管理归口办公室管理，日常由使用人和使用部门各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性

    2019年年初预算301.19万元，年中追加预算1,914.5953万元，主要原因是两级机构并入以及残疾人托养康复中心建设，剔除上述原因，我单位未向财政申请增加预算，成本（预算）控制良好。  

（二）效率性分析和有效性分析

1、市残联本级共接待残疾人上访230人次（索要生活费174人次、政策咨询等56人次），来电60多人次，发放残疾人返乡路费4千多元，生活救助8千多元，处理残疾人集访6起（市城区残疾人成立驾驶协会及部分残疾人非法运营和乱挂车牌问题），上级交办信访4件，做到了残疾人信访、咨询件件有回音，事事有答复。

2、着力推动残疾人脱贫致富。一是做好残疾人扶贫工作培训，3月28日，全省残疾人扶贫工作培训班在我市举办。各市州及怀化市各县市区残联分管脱贫攻坚工作的领导和业务骨干共82人参加了培训。二是创建残疾人扶贫示范基地。开展市级残疾人扶贫示范基地的考察工作，申报省级残疾人扶贫示范基地2家，省级残疾人就业示范基地1家，通过残疾人扶贫示范基地的设立，带动贫困残疾人提升劳动技能，促进就业岗位开发、实现脱贫增收等。三是继续开展“连千村帮万户”项目。制定精准帮扶计划，深入贫困残疾人家庭调查了解情况，开展一对一帮扶行动，市县两级残联部门共结对帮扶14个深度贫困村的140名贫困残疾人。6月，中残联副理事长程凯在省残联理事长肖红林陪同下对我市残疾人扶贫工作进行了调研，并给予高度评价。

3、强化精准康复服务。一是制定完善康复制度，研究残疾儿童康复救助制度，出台《怀化市残疾儿童康复救助制度实施细则》，将康复救助对象扩大到7岁，其中矫治手术救助对象为0至14岁，人工耳蜗救助对象为0至17岁。提高了机构康复训练标准，从每人每月1500元提高到每人每月1600元。增加了贫困家庭残疾儿童在康复训练期间的生活补助，每人每月200元。同时将残疾儿童康复救助工作纳入2020年市政府系统重点民生实事工程考核范畴。二是开展精准康复项目，积极开展“助听器项目”和“肢体矫治手术”项目。完成助听器项目180人；肢体矫治手术5人；完成130名政府购买脑瘫儿童抢救性康复服务项目。三是结合实际做好特色康复项目。市本级安排康复专项经费60万元，年底前实施完儿童康复救助30人，低视力康复项目100人，假肢矫形16例。

4、稳步推进残疾人教育。一是开展适龄未入学残疾儿童少年调查，根据省残联工作要求，开展了适龄未入学残疾儿童少年的调查，结合动态更新工作，共筛查出524名适龄未入学残疾儿童少年，其中听力30名、言语47名、肢体115名、智力206名、精神54名、多重56名。为下一步教育部门开展适龄残疾儿童少年随班就读和送教上门等打下了坚实的基础。二是做好省特教中专招生，通过调查摸底，残疾学生网上报名现场测试，今年我市有13名残疾学生被省特教中专录取。三是协助做好残疾学生高考。与市教育局联合开展2019年参加高考残疾人考生招生服务工作，为残疾考生参加高考提供佩戴助听设备参加考试、外语听力免测、优先进入考场、延长考试时间等跟踪服务。四是加大教育资助力度。全市资助高中残疾人学生226人，资助残疾家庭高中生子女908人，资助总金额149.48万；全市资助残疾人大学生44人，资助残疾家庭大学生子女283人，资助总金额103.65万。

5、大力推动残疾人就业。一是开展残疾人就业援助，举办了怀化市残疾人就业（鹤城）专场招聘会，吸引娃哈哈、刘霖房地产、湖南铭艺雕塑艺术等知名企业在内的17家企业参加招聘会，为残疾人朋友提供了280多个定向、专业对口就业岗位，现场达成就业意向118人。二是加大残疾人培训力度，制定残疾人培训计划和方案，明确阳光增收计划培训1530人，职业技能培训655名，同时就培训对象、培训内容、培训方式及课程等方面做出了要求，目前各县市区已全面完成今年培训任务。三是积极鼓励残疾人创业，制定了《2019年怀化市残疾人创业扶持项目实施方案》（怀残发[2019]14号），扶持了186名就业年龄段内且具备创业条件的城乡残疾人创业，在场地租赁、设备补贴、种苗及农资补贴等方面对这批创业残疾人进行了补助。对麻阳创世纪电脑公司、新晃自强纸业有限公司、中方长冲富旺种植专业合作社等12家残疾人扶贫基地和辰溪县扶贫示范户包敦平向上级残联申报2019年残疾人小额贷款贴息85.48万元贷款贴息。四是加强残保金征收力度，截止到12月20日，市本级征收残疾人就业保障金2692万。

6、加强残疾人民生保障。一是加强残疾人基础信息工作。根据湖南省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作安排部署，成立领导机构，明确任务目标，严格落实责任，组织开展培训，及时督促落实，确保了动态更新数据科学、准确、及时。据统计，截止到规定时间内，全市持证残疾人138732人，调查完成率为100%，其中入户调查 123358人，电话调查4809人，入户调查率达 96.25 %。二是协助落实残疾人“两补”政策，我们协助民政部门对残疾人的两补进行了提标，由原来的55元/月/人，提高到60元/月/人。截止目前全市共有50954名重度残疾人享受到重度残疾人护理补贴，33701名困难残疾人享受到生活补贴。三是开展残疾人托养服务，在全市范围内开展智力、精神及重度肢体残疾人托养对象的筛选工作，通过筛查，我们确定了115名日间照料、65名寄宿托养、1200名居家托养服务人员，共计1380名。截止目前，已对这1380名残疾人全部开展托养服务。四是开展残疾人家庭无障碍改造，2019年度我市贫困残疾人家庭无障碍改造任务527户，现已全部完成。五是做好残疾人机动轮椅车燃油补助工作，各县市区总申报2020年残疾人燃油补贴数为4667人次，金额达121.342万元。目前，各县市区均已完成申报、录入和资料上报工作。六是积极争取民生项目，2019年完成中基金会捐赠我市卫浴热水器设备等264套，组织完成中基金会20台电动轮椅发放活动，发放家庭、校园应急包2358个，组织完成省基金会慰问我市部分困难残疾人活动，捐赠特唯斯日用品项目牙膏2400支，完成集爱三湘公益扶贫旺旺食品发放400余件，完成中基金会捐赠日用品1800余件。七是募捐成效明显，今年5月份开展募捐活动（市直单位干部职工捐一天工资），截止11月20日，募捐金额达50万元。六是开展走访慰问，从2019年春节期间至今，我会走访慰问残疾人100多人次，慰问金额近12余万元。

（三）可持续性分析

1、突出抓好残疾人扶贫。继续组织实施“连千村帮万户”扶贫工程，加大残疾人扶贫基地建设力度，发挥好基地示范带动作用，继续实施农村残疾人阳光增收计划，积极为残疾人申报创业小额贷款贴息。

2、推进残疾人康复工作。督促落实《怀化市残疾儿童康复救助制度实施细则》要求，大力实施残疾儿童抢救性康复项目，做好市本级0-7岁持证和有需求的残疾儿童康复训练，做好精准康复低视力筛查及训练，继续实施肢体残疾人假肢安装计划。

3、做好残疾人教育助学。做好义务教育阶段残疾儿童少年入学调查工作，实施残疾人事业彩票公益金助学项目，做好残疾人高中生、大学生及贫困残疾人家庭子女高中生和大学生提供就学资助申报工作。

4、做好残疾人创业就业。继续举办残疾人求职招聘会，开展城镇残疾人职业技能培训，加大残疾人创业扶持力度。做好残保金征收审核工作。

5、加强信访维权工作。积极开展法制宣传引导，认真开展好残疾人司法援助和残疾人法律救助工作。聘请法律顾问，解决重大项目、重大工作及残疾人权益维护的法律咨询。切实搞好接访答访工作，为残疾人排忧解难，解决实际困难。

6、充分发挥市残疾人福利基金会作用。积极争取中基金会和省基金会项目，争取社会慈善机构和爱心企业项目支持和捐赠；做好市本级募捐工作，力争募捐金额有所突破。

7、做好残疾人无障碍改造工作。力争2020年年底完成建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造（有改造需求的），力争“十四”五期间完成残疾人家庭无障碍改造2000户。

8、加强残疾人社会保障体系建设。组织实施“阳光家园”计划，为残疾人提供寄宿托养、日间照料和居家服务等多种形式的托养服务。配合民政、财政等部门，做好残疾人两项补贴落实工作，协助有关部门做好残疾人纳入低保、单独施保、社保补贴、纳入救助供养、救灾救济等社会福利、社会救助政策落实工作。

六、存在的主要问题

预算编制不够精准

七、改进措施和有关建议

增强预算编制的全面性、准确性，严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。 

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

 

附件：1.部门整体支出绩效评价指标表

      2.部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

 

 

 

怀化市残疾人联合会

2020年6月30日

 

 

附件1部门整体绩效指标表附件2.整体基础数据表