目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

    一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、康复部、教就部、残工委秘书处，2个下属事业单位：怀化市残疾人劳动就业服务中心、怀化市残疾人康复服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市残疾人联合会预算编制范围的包括：怀化市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数484.47万元，其中，一般公共预算拨款479.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款4.5万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加48.38万元，主要原因是项目经费增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数484.47万元，其中，主要是工资福利支出139.59万元、商品和服务支出307.09万元、对个人和家庭的补助30.39万元、资本性支出2.9万元、其他支出4.5万元。支出较去年增加48.38万元，主要原因是项目支出增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入为484.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为202.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资78.24万元、津贴补贴28.03万元、奖金4.27万元、伙食补助费7.3万元、 绩效工资19.05万元、其他社会保障缴费2.7万元、办公费0.74万元、水电费0.72万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、 公务接待费1.61万元、工会经费2.59万元、福利费3.91万元、 公务用车运行维护费4.69万元、 其他交通费用15.83万元、退休费26.11万元、奖励金0.68万元、办公设备购置费0.9万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为281.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作经费支出100万元，主要用于专项业务工作等方面；残疾人就业援助月经费支出9万元，主要用于开展残疾人就业招聘活动；残疾人就业、盲人按摩进社区支出6万元，主要用于新增残疾人就业进社区5个，盲人按摩进社区5个；怀化市首届残疾人文艺汇演支出6万元，主要用于因第九届全省残疾人艺术汇演取得较好成绩，2021年举办市残疾人文艺汇演，选拔残疾人苗子，培养残疾人技能；残疾人文化体育建设经费4.8万元，主要用于开展残疾人文化周等群众性文化活动，加强特殊艺术人才培养，开展残疾人体育进社区、进家庭；残疾人托养服务30万元，主要用于计划完成省分配日间照料和寄宿托养任务，日间照料和寄宿托养；残疾人助学20万元，主要用于资助当年考入大学、高中的残疾学生及残疾人家庭子女；残疾人运动员训练补贴20万元，主要用于为在国家队、省队、市队训练的怀化籍残疾运动员发放训练补贴；残疾人康复项目60万元，主要用于残疾儿童进行康复训练；无障碍社区改造20万元，主要用于改造无障碍社区；奖励残疾人就业单位6万元，主要用于奖励残疾人就业单位。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年怀化市残疾人联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.3万元，其中，公务接待费1.61万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.69万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.71万元，下降10.13%，主要因为压减三公经费开支。

（二）机关运行经费

 2021年怀化市残疾人联合会机关运行经费一般公共预算拨款30.89万元，比2020年预算数减少58.27万元，下降65.35%，主要因为2020年专项业务经费未纳入项目支出。主要用于：办公费支出，0.74万元；水费支出，0.6万元；电费支出，0.12万元；邮电费支出，0.3万元；差旅费，0.5万元；公务接待费支出，1.61万元；工会经费支出，2.59万元；福利费支出，3.91万元；公务用车运行维护费支出，4.69万元；其他交通费用支出，15.83万元。

（三）政府采购情况

 2021年怀化市残疾人联合会政府采购预算总额4.4万元，其中，政府采购货物预算4.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出484.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出281.8万元，其中残疾人就业、盲人按摩进社区专项经费6万元，怀化市首届残疾人文艺汇演专项经费6万元，专项业务工作经费100万元，残疾人文化体育建设经费4.8万元，残疾人就业援助月9万元，残疾人托养服务30万元，残疾人助学20万元，残疾人运动员训练补贴20万元，残疾人康复项目60万元，无障碍社区改造20万元，奖励残疾人就业单位6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2021年12月31日，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算3万元，具体为：第五届第二次主席团会议，内容为选举相关代表，预计参会人数50人，预算0.9万元；全市残联工作会议，内容为残联工作会议，预计参会人数45人，预算0.8万元；全市残联康复工作会议，内容为康复工作会议，预计参会人数45人，预算0.8万元；全市残联教就工作会议，内容为教就工作会议，预计参会人数 25人，预算0.5万元。

2.2021年，本部门培训费预算4万元，具体为：全市残联业务工作培训，内容为残联业务工作培训，预计人数65人，预算2万元；全市残工委工作培训，内容为残工委工作培训，预计人数30人，预算1万元；全市残联财务工作培训，内容为财务工作培训，预计人数30人，预算1万元。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件：怀化市残疾人联合会2021年部门预算公开表

 

 

 

                                       怀化市残疾人联合会

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