目 录

 

第一部分 怀化市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 2019年度部门决算表
       1.收入支出决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4.财政拨款收入支出决算总表
       5.一般公共预算财政拨款支出决算表
       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 怀化市残疾人联合会单位概况

 

一、部门职责

怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市残疾人联合会内设部室为：办公室、康复部、教育就业部，2个下属事业单位：怀化市残疾人劳动就业服务中心、怀化市残疾人康复服务中心。

（二）决算单位构成。怀化市残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市残疾人联合会单位本级。

 

 

第二部分 部门决算表

（见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计2555.07万元, 与2018年相比，减少923.85万元，减少26.56%，主要是因为托养康复中心工程进度慢，资金拨付缓慢。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2215.79万元，其中：财政拨款收入2215.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1116.87万元，其中：基本支出401.87万元，占35.98%；项目支出715万元，占64.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2555.07万元，与2018年相比，减少923.85万元,减少26.56%，主要是因为托养康复中心工程进度慢，付款滞后。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1077.07万元，占本年支出合计的96.44%，与2018年相比，财政拨款支出减少1233.65万元，减少53.39 %，主要是因为托养康复中心工程进度慢，付款滞后。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1077.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1065.46万元，占98.92%；卫生健康）类支出11.62万元，占1.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为301.19万元，支出决算数为1077.07万元，完成年初预算的357.60%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为24.89万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的6.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提前退休人员工资年初预算纳入此科目，实际下达至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提前退休人员工资年初预算纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），实际下达至此科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保（人员经费）开支，由财政统筹预算。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员工资及社保部分。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为232.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资等（人员经费）开支，由财政统筹预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为769.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初专项经费未纳入此科目。

7、卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保（人员经费）开支，由财政统筹预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出401.88万元，其中：人员经费304.39万元，占基本支出的75.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费97.49万元，占基本支出的24.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.05万元，支出决算为3.77万元，完成预算的53.48%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

2、公务接待费支出预算为2.55万元，支出决算为1.21万元，完成预算的47.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费、厉行节约，与上年相比增加0.97万元，增长80.16%,增长的主要原因是二级机构并入，接待活动增加；

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

4、公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为2.56万元，完成预算的56.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费、厉行节约，与上年相比减少2.68万元，减少51.15%,减少的主要原因是压减经费、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占32.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.56万元，占67.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组23个、来宾130人次，主要是对接工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。

4、公务用车运行维护费2.56万元，主要是车辆油费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余202.3万元；支出39.8万元，其中基本支出0万元，项目支出39.8万元；年末结转和结余162.5万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度预算绩效管理已按照财政绩效工作要求完成、部门整体绩效情况达到年初整体绩效目标，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。（绩效报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出97.49万元，比年初预算数增加14.53万元，增长17.51%。主要原因是：二级机构并入，经费开支增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.78万元，用于召开全市残联财务统计报表会议，人数19人，内容为统计报表培训会；用于召开全市残疾人工作会议，人数32人，内容为全市残联工作会议；用于召开全市残联扶贫工作培训费，内容为全市残联扶贫工作，人数为28人；开支培训费0万元；举办、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额715万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出675.2万元、政府采购服务支出39.8万元。授予中小企业合同金额675.2万元，占政府采购支出总额的94.43%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车辆0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是残疾人流动服务车，主要用于下县进行残疾人辅具适配；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

 

附件一 2019年部门整体支出绩效评价报告
附件二 2019年度部门决算表
       1.收入支出决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4.财政拨款收入支出决算总表
       5.一般公共预算财政拨款支出决算表
       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1附件二