目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

 

     一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设部室为：办公室、康复部、教育就业部，2个下属事业单位：怀化市残疾人劳动就业服务中心、怀化市残疾人康复服务中心。

二、部门预算单位构成

怀化市残疾人联合会只有本级，二级单位没有独立核算，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算怀化市残疾人联合会本级的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数436.09万元，其中，一般公共预算拨款436.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加134.9万元，主要原因是新增项目经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数436.09万元，其中，主要是工资福利支出162.66万元，商品和服务支出116.16万元，其他个人与家庭的补助支出140.27万元，其他支出8.25万元，资本性支出8.75万元。支出较去年增加134.9万元，主要原因是新增项目经费开支。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算拨款收入为436.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为297.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资80.43万元、津贴补贴27.43万元、奖金6.7万元、绩效工资21.73万元、职工基本医疗保险缴费11.25万元、其他社会保险缴费4.32万元、其他工资福利支出10.8万元、办公费10.14万元、印刷费2万元、咨询费2.8万元、水电费3.5万元、邮电费0.8万元、差旅费9.8万元、维修费4.8万元、会议费1万元、培训费2.5万元、公务接待费2.5万元、劳务费2万元、工会经费13.61万元、福利费8.22万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用12.79万元、其他商品和服务支出8.2万元、退休费26.11万元、救济费1万元、奖励金0.58万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元、办公设备购置费8.75万元 、其他支出8.25万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为138.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出138.58万元，其中全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会奖励经费111.58万元，残疾人运动员训练补贴20万元，怀化市首届残疾人文艺汇演7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年怀化市残疾人联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.01万元，其中，公务接待费1.79万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.22万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少0.04万元，下降0.57%，主要因为公务接待减少。

（二）机关运行经费

     2020年怀化市残疾人联合会机关运行经费一般公共预算拨款89.16万元，比2019年预算数增加6.2万元，提高7.47%，主要因为办公经费增加。主要用于：办公费10.14万元、印刷费2万元、咨询费2.8万元、水电费3.5万元、邮电费0.8万元、差旅费9.8万元、维修费4.8万元、会议费1万元、培训费2.5万元、公务接待费2.5万元、劳务费2万元、工会经费13.61万元、福利费8.22万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用12.79万元、其他商品和服务支出8.2万元。

    （三）政府采购情况

     2020年怀化市残疾人联合会政府采购预算总额19.75万元，其中，政府采购货物预算19.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出436.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出138.58万元，其中全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会奖励经费111.58万元，残疾人运动员训练补贴20万元，怀化市首届残疾人文艺汇演7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2. 预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算1万元，具体为：全市残疾人工作会议，内容为全市残疾人工作会议，预计参会人数45人，预算1万元。

2.2020年，本部门培训费预算2.5万元，具体为：全市残疾人扶贫工作培训，内容为全市残疾人扶贫工作培训，预计人数42人，预算1.34万元；全市残疾人就业技能培训，内容为全市残疾人就业技能培训，预计人数40人，预算1.16万元。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件1.部门收支总表

      2.部门收入总表

      3.部门支出总表

      4.财政拨款收支总表

      5.一般预算支出表

      6.一般预算基本支出表

    7.三公经费预算表

       8.政府性基金支出表

部门预算公开表2020