目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、康复部、教就部、残工委秘书处，1个下属事业单位：怀化市残疾人服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市残疾人联合会部门预算编制范围的包括：怀化市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2023年年初预算数729.39万元，其中，一般公共预算拨款729.39万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少302.93万元，主要原因是项目经费收入减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数729.39万元，主要是基本支出304.99万元、项目支出424.40万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少302.93万元，主要原因是项目经费支出减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入为729.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为304.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于机关事业单位基本养老保险缴费27.58万元、基本工资78.26万元、其他工资福利支出6.39万元、奖金59.13万元、津贴补贴25.29万元、绩效工资18.40万元、 职工基本医疗保险缴费11.47万元、住房公积金21.68万元、其他社会保障缴费7.04万元、退休费8.74万元、其他对个人和家庭的补助9.25万元、奖励金0.87万元、其他商品和服务支出15.98万元、工会经费2.44万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费4.60万元、伙食补助费6.86万元等；

（二）项目支出：2023年年初预算数为424.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务（工作）经费支出75.00万元，主要用于残疾人专项业务工作；残疾人康复项目支出60.00万元，主要用于残疾人康复项目工作；残疾人培训、创业扶持经费支出25.50万元，主要用于残疾人培训、创业扶持工作；奖励超比例安排残疾人就业的用人单位和个人5.00万元，主要用于奖励超比例安排残疾人就业的用人单位和个人；残疾人就业、盲人按摩进社区经费支出5.00万元，主要用于残疾人就业、盲人按摩进社区工作；残疾人就业援助月经费支出7.50万元，主要用于残疾人就业援助；残疾人文化体育建设经费支出4.00万元，主要用于残疾人文化体育建设；残疾人运动员训练补贴支出19.20万元，主要用于残疾人运动员训练补贴；怀化市残疾人艺术中心建设经费支出5.00万元，主要用于怀化市残疾人艺术中心建设；扶持农村残疾人生产经费支出30.00万元，主要用于扶持农村残疾人生产；残疾人助学经费支出20.00万元，主要用于残疾人助学；残疾人寄宿托养服务补贴支出148.20万元，主要用于残疾人寄宿托养服务补贴；无障碍社区改造经费支出20.00万元，主要用于无障碍社区改造。

五、政府性基金支出情况

2023年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2023年怀化市残疾人联合会安排“三公”经费预算数为5.60万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.60万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少0.70万元，下降11.11%，主要因为压减经费开支。

（二）机关运行经费

     2023年怀化市残疾人联合会部门机关运行经费6.30万元，压减公用经费后安排5.04万元，同口径对比，比上年预算数减少6.50万元，下降56.34%，主要因为经费压减，主要用于：其他商品和服务支出，0.56万元；公务接待费支出，0.80万元；公务用车运行维护费支出，3.68万元等。

    （三）政府采购情况

2023年怀化市残疾人联合会政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出729.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出424.40万元，其中专项业务(工作)经费75.00万元，残疾人康复项目专项经费60.00万元；残疾人培训、创业扶持经费25.50万元；奖励超比例安排残疾人就业的用人单位和个人经费5.00万元；残疾人就业、盲人按摩进社区经费5.00万元；残疾人就业援助月经费7.50万元；残疾人文化体育建设经费4.00万元；残疾人运动员训练补贴19.20万元；怀化市残疾人艺术中心建设经费5.00万元；扶持农村残疾人生产30.00万元；残疾人助学20.00万元；残疾人寄宿托养服务补贴148.20万元；无障碍社区改造经费20.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门会议费预算2.5万元，具体为：全市残联工作会议1次，内容为全市残联业务工作，预计参会人数60人，预算2.5万元。

2.2023年，本部门培训费预算2万元，具体为：全市残联教育就业培训会1次，内容为教就项目培训会，预计人数35人，预算1.12万元；全市残联康复业务培训会1次，内容为康复相关业务培训，预计人数25人，预算0.88万元。

3.2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化部门预算公开表