10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、康复部、教就部、残工委秘书处，1个下属事业单位：怀化市残疾人服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市残疾人联合会部门预算编制范围的包括：怀化市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算729.39万元，其中，一般公共预算拨款729.39万元。收入较上年减少302.93万元，下降29.34%。主要原因是项目经费收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算729.39万元，其中，社会保障和就业支出696.24万元，卫生健康支出11.47万元，住房保障支出21.68万元。支出较上年减少302.93万元，下降29.34%主要原因是项目经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出729.39万元，其中，社会保障和就业支出696.24万元，占95.46%；卫生健康支出11.47万元，占1.57%；住房保障支出21.68万元，占2.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数304.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出262.10万元，其中：基本工资78.26万元、津贴补贴25.29万元、奖金59.13万元、绩效工资18.40万元、伙食补助费6.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.58万元、职工基本医疗保险缴费11.47万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金21.68万元、其他工资福利支出6.39万元；用于商品和服务支出24.02万元，其中：公务接待费1.00万元、工会经费2.44万元、公务用车运行维护费4.60万元、其他商品和服务支出15.98万元；用于对个人和家庭的补助18.86万元，其中：退休费8.74万元、奖励金0.87万元、其他对个人和家庭的补助9.25万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数424.40万元，共13个项目。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他运转类支出75.00万元，共1个项目。专项业务（工作）经费支出75.00万元，主要用于残疾人专项业务工作；特定目标类支出349.40万元，共12个项目。残疾人康复项目支出60.00万元，主要用于残疾人康复项目工作；残疾人培训、创业扶持经费支出25.50万元，主要用于残疾人培训、创业扶持工作；奖励超比例安排残疾人就业的用人单位和个人5.00万元，主要用于奖励超比例安排残疾人就业的用人单位和个人；残疾人就业、盲人按摩进社区经费支出5.00万元，主要用于残疾人就业、盲人按摩进社区工作；残疾人就业援助月经费支出7.50万元，主要用于残疾人就业援助；残疾人文化体育建设经费支出4.00万元，主要用于残疾人文化体育建设；残疾人运动员训练补贴支出19.20万元，主要用于残疾人运动员训练补贴；怀化市残疾人艺术中心建设经费支出5.00万元，主要用于怀化市残疾人艺术中心建设；扶持农村残疾人生产经费支出30.00万元，主要用于扶持农村残疾人生产；残疾人助学经费支出20.00万元，主要用于残疾人助学；残疾人寄宿托养服务补贴支出148.20万元，主要用于残疾人寄宿托养服务补贴；无障碍社区改造经费支出20.00万元，主要用于无障碍社区改造。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2023年怀化市残疾人联合会安排“三公”经费预算数为5.60万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费4.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.60万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少0.70万元，下降11.11%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

2023年怀化市残疾人联合会部门机关运行经费6.30万元，比上年预算数减少6.50万元，下降50.78%，主要因为经费压减，主要用于：其他商品和服务支出，0.70万元；公务接待费支出，1万元；公务用车运行维护费支出，4.60万元等。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为729.39万元，其中，基本支出304.99万元，项目支出424.40万元，具体绩效目标详见报表。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门会议费预算2.50万元，具体为：全市残联工作会议1次，内容为全市残联业务工作，预计参会人数60人，预算2.50万元。

2.2023年，本部门培训费预算2.00万元，具体为：全市残联教育就业培训会1次，内容为教就项目培训会，预计人数35人，预算1.12万元；全市残联康复业务培训会1次，内容为康复相关业务培训，预计人数25人，预算0.88万元。

3.2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

怀化市残疾人联合会2023年部门预算公开表